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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001914
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
35/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13218
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica