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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052190
Monto de la Factura
₲ 4.945.000
Nro. de Orden de Pago
6667
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
0190
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-12996
Monto Contrato
₲ 4.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.962.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192982
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud