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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001743
Monto de la Factura
₲ 2.954.000
Nro. de Orden de Pago
26904
Fecha de Orden de Pago
19-08-2010
Fecha Emisión Cheque
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
96/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4678
Monto Contrato
₲ 2.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.918.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.908.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200280
Nombre de la Licitación
Adquisicon de Equipos de Audio y Comunicacion para Camara Gessell de Filosofia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado