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Datos del Pago
Nro. de Factura
149-150
Monto de la Factura
₲ 5.324.324
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
17-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.335
IVA
Retención DNCP
₲ 18.974
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
0362/61/60/59/58
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1437
Monto Contrato
₲ 39.918.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.802.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.765.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191837
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica