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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
28008
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFINA AVALOS DE RIOS
RUC
840467-4
Número de Contrato
126/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9562
Monto Contrato
₲ 45.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.531.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.370.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191796
Nombre de la Licitación
Confeccion de Uniformes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado