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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0091047
Monto de la Factura
₲ 6.489.000
Nro. de Orden de Pago
26226
Fecha de Orden de Pago
20-05-2010
Fecha Emisión Cheque
20-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.124
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5313
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0208
Monto Contrato
₲ 6.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.001.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.978.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186150
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado