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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000491
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. de Orden de Pago
6505
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.220.000
IVA
Retención DNCP
₲ 25.039
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
0567
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-7503
Monto Contrato
₲ 4.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.245.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.220.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud