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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02370
Monto de la Factura
₲ 2.559.000
Nro. de Orden de Pago
9062
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.563
IVA
Retención DNCP
₲ 129.577
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
88/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6015
Monto Contrato
₲ 46.729.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.067.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.166.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186069
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial para Recepciones
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia