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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049348
Monto de la Factura
₲ 1.361.250
Nro. de Orden de Pago
2369
Fecha de Orden de Pago
11-08-2010
Fecha Emisión Cheque
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.250
IVA
Retención DNCP
₲ 4.851
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
0560-1
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6202
Monto Contrato
₲ 2.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191414
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud