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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Nro. de Timbrado
12900417
Monto de la Factura
₲ 955.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.527
IVA
₲ 86.818
Retención DNCP
₲ 3.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-137150
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.520.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios