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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 4.373.300
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.158.928
IVA
₲ 397.572
Retención DNCP
₲ 15.585
Retención IVA
₲ 119.272
Retención Renta
₲ 79.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-143101
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.678.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.037.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios