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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
13105239
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
3470
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.611
IVA
₲ 736.363
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
sandra elizabeth benitez falcon
RUC
4683898-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-165056
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.629.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344757
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn