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Datos del Pago
Nro. de Factura
1139
Nro. de Timbrado
12739091
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
3575
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-165719
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.242.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn