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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Nro. de Timbrado
12632708
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. de Orden de Pago
2796
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.734
IVA
₲ 1.818.000
Retención DNCP
₲ 71.266
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 363.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-158565
Monto Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.017.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341458
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn