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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001892
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 8.658.000
Nro. de Orden de Pago
2562
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.233.601
IVA
₲ 787.091
Retención DNCP
₲ 30.854
Retención IVA
₲ 236.127
Retención Renta
₲ 157.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-155999
Monto Contrato
₲ 8.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.233.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Refrigerante
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn