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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169600
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 19.668.090
Nro. de Orden de Pago
2662
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.703.996
IVA
₲ 1.788.008
Retención DNCP
₲ 70.090
Retención IVA
₲ 536.402
Retención Renta
₲ 357.602
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-156324
Monto Contrato
₲ 19.668.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.668.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.703.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel A4
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn