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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1484 al 1487
Nro. de Timbrado
12655723
Monto de la Factura
₲ 6.739.750
Nro. de Orden de Pago
3170
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.348.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.773
Retención IVA
₲ 183.812
Retención Renta
₲ 183.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-156000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.194.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.101.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340096
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn