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Datos del Pago
Nro. de Factura
66339
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 17.651.200
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.785.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.902
Retención IVA
₲ 481.397
Retención Renta
₲ 320.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
069/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-147840
Monto Contrato
₲ 17.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.651.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.785.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO KOLFACI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta