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Datos del Pago
Nro. de Factura
2948/3053
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 57.149.635
Nro. de Orden de Pago
3606
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.348.264
IVA
₲ 5.195.421
Retención DNCP
₲ 203.660
Retención IVA
₲ 1.558.628
Retención Renta
₲ 1.039.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144417
Monto Contrato
₲ 57.149.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.149.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.348.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta