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Datos del Pago
Nro. de Factura
47756
Nro. de Timbrado
11890831
Monto de la Factura
₲ 78.243.525
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.408.170
IVA
₲ 7.113.048
Retención DNCP
₲ 278.831
Retención IVA
₲ 2.133.914
Retención Renta
₲ 1.422.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138818
Monto Contrato
₲ 118.243.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.282.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.447.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328703
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta