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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022015
Nro. de Timbrado
011906668
Monto de la Factura
₲ 1.533.000
Nro. de Orden de Pago
3845
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.426
IVA
₲ 139.364
Retención DNCP
₲ 5.574
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138551
Monto Contrato
₲ 18.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.159.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.120.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312 Y KM 412
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta