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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 142.342.589
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.950.846
IVA
₲ 12.940.235
Retención DNCP
₲ 502.081
Retención IVA
₲ 3.882.071
Retención Renta
₲ 3.882.071
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-207206
Monto Contrato
₲ 142.342.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.217.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.950.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392638
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac