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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012262
Monto de la Factura
₲ 1.134.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.146
IVA
₲ 103.091
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.927
Retención Renta
₲ 30.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209725
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.149.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400284
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac