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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.581.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 671.000
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209414
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.946.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.633.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 9001 REVISION 2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac