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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003883
Monto de la Factura
₲ 12.550.790
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.810.864
IVA
₲ 1.140.981
Retención DNCP
₲ 44.270
Retención IVA
₲ 342.294
Retención Renta
₲ 342.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-205238
Monto Contrato
₲ 12.550.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.539.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.810.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac