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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125499
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.137.259
IVA
₲ 2.718.182
Retención DNCP
₲ 105.465
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 815.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-208089
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.873.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.137.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PANELES LED PARA LA GERENCIA TECNICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac