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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005954
Monto de la Factura
₲ 25.637.563
Nro. de Orden de Pago
1943
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.544.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.228
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FIDEL GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
893445-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-99284
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.637.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.544.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones