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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012151
Monto de la Factura
₲ 1.903.590
Nro. de Orden de Pago
21939
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.141
IVA
₲ 173.054
Retención DNCP
₲ 6.922
Retención IVA
₲ 51.916
Retención Renta
₲ 34.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
7-6-8-12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110177
Monto Contrato
₲ 24.602.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.942.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.767.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado