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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014600
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. de Orden de Pago
21760
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.574
IVA
₲ 217.455
Retención DNCP
₲ 8.698
Retención IVA
₲ 65.237
Retención Renta
₲ 43.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
09-14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110976
Monto Contrato
₲ 5.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.008.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado