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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014934
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. de Orden de Pago
22769
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.863
IVA
₲ 261.364
Retención DNCP
₲ 10.455
Retención IVA
₲ 78.409
Retención Renta
₲ 52.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
09-14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110976
Monto Contrato
₲ 5.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.008.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado