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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014677/678/679
Monto de la Factura
₲ 24.947.600
Nro. de Orden de Pago
22452
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.722.899
IVA
₲ 2.267.600
Retención DNCP
₲ 90.719
Retención IVA
₲ 680.389
Retención Renta
₲ 453.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
4-10-11-12-15-13-14-15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-112352
Monto Contrato
₲ 76.810.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.810.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.039.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291588
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Herramientas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado