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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415/417
Monto de la Factura
₲ 17.313.695
Nro. de Orden de Pago
21844
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.463.749
IVA
₲ 1.573.972
Retención DNCP
₲ 62.959
Retención IVA
₲ 472.192
Retención Renta
₲ 314.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-112351
Monto Contrato
₲ 17.313.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.313.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.463.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291588
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Herramientas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado