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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002629
Monto de la Factura
₲ 5.910.000
Nro. de Orden de Pago
22727
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.619.872
IVA
₲ 537.273
Retención DNCP
₲ 21.491
Retención IVA
₲ 161.182
Retención Renta
₲ 107.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104856
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.619.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285369
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Minibus
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado