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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 8.682.250
Nro. de Orden de Pago
34030008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.647.521
IVA
Retención DNCP
₲ 34.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUMILA S.A.
RUC
80081019-8
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-101199
Monto Contrato
₲ 8.682.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.682.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.647.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay