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Datos del Pago
Nro. de Factura
000803
Nro. de Timbrado
101112
Monto de la Factura
₲ 50.658.977
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.474.763
IVA
₲ 4.605.362
Retención DNCP
₲ 184.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO GASTON GONZALEZ NUÑEZ
RUC
6741028-6
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22015-14-88435
Monto Contrato
₲ 107.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.660.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes