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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
555125
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.455
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 34.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
030/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22015-14-96759
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes