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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 75.110.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.671.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.127
Retención IVA
₲ 2.048.455
Retención Renta
₲ 2.048.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22001-23-234814
Monto Contrato
₲ 75.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.041.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.671.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437283
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion