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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 14.580.968
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
25-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.719.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.022
Retención IVA
₲ 397.663
Retención Renta
₲ 397.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22001-23-234870
Monto Contrato
₲ 14.580.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.567.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.719.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437311
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras para uso institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion