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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 124.986.190
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.540.785
IVA
₲ 11.362.281
Retención DNCP
₲ 445.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SITEC SA (SERVICIO INTEGRAL TECNICO PARA LA CONSTRUCCION)
RUC
80016814-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-87106
Monto Contrato
₲ 124.986.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.986.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.540.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267343
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Programa Bucodental de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central