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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000441/6
Monto de la Factura
₲ 19.620.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.550.081
IVA
₲ 1.783.636
Retención DNCP
₲ 69.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-87808
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.343.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Equipos, Aire Acondicionado y Fotocopiadora
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central