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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 7.712.560
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.260.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-88979
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.004.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.704.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereo, Terrestre, Nacional e Internacional para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central