- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002906
Monto de la Factura
₲ 18.486.700
Nro. de Orden de Pago
10583
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.580.515
IVA
₲ 1.680.609
Retención DNCP
₲ 65.880
Retención IVA
₲ 504.183
Retención Renta
₲ 336.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-93924
Monto Contrato
₲ 18.486.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.486.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.580.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional