- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004628
Monto de la Factura
₲ 18.218.926
Nro. de Orden de Pago
10465
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.676.141
IVA
₲ 387.526
Retención DNCP
₲ 69.899
Retención IVA
₲ 116.258
Retención Renta
₲ 356.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-89555
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.124.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.298.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional