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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Monto de la Factura
₲ 42.905.200
Nro. de Orden de Pago
9922
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.621.886
IVA
₲ 930.968
Retención DNCP
₲ 164.539
Retención IVA
₲ 279.290
Retención Renta
₲ 839.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-89555
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.124.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.298.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional