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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000427
Monto de la Factura
₲ 38.178.766
Nro. de Orden de Pago
7072
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.178.766
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY GALEANO VILLAALTA
RUC
856355-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-30037-21-198119
Monto Contrato
₲ 133.688.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.178.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.178.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391148
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EDILICIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOMA GRANDE
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande