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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
7218
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL IGNACIO RIVAS
RUC
392193-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-30037-21-205575
Monto Contrato
₲ 169.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401043
Nombre de la Licitación
"CONTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMPAÑIA VILLA FLOR(MBOCAYATY) DE LOMA GRANDE "
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande