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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
11283102
Monto de la Factura
₲ 23.096.000
Nro. de Orden de Pago
87355
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.996.364
IVA
₲ 2.099.636
Retención DNCP
₲ 82.306
Retención IVA
₲ 629.891
Retención Renta
₲ 419.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
CD 22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-127797
Monto Contrato
₲ 23.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.128.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.996.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal