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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
11434670
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
84582
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
CD N° 6/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-120939
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.431.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302091
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos membretados para uso Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal