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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001229
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 29.744.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.990.457
IVA
₲ 2.704.000
Retención DNCP
₲ 104.915
Retención IVA
₲ 811.200
Retención Renta
₲ 811.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-198327
Monto Contrato
₲ 29.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.717.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.990.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395238
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIA PARA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (FORTINET)
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual