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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011080
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.429.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-81610
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.429.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion